采购退货单
5.5采购退货单
采购退货单用于处理将从供应商所购物品退回的业务。如果退货的同时需要供应商将相应货款退还，则直接在填写单据的同时录入现结金额；否则对应货款将冲减该供应商的应付账款。本单据一经审核即冲减库存账及应付账款。
采购退货单的新增、修改、删除、审核、反审核、变更、付款、停止付款、恢复付款等操作与进货单相同，具体操作请参见进货单相关说明。此处介绍依照原进货单进行退货的业务：
【操作说明】
- 点击“购销存/进货/采购退货单”菜单项，进入采购退货单填制页面，如下图所示：
图5-1 采购退货单填制页面
- 在“采购退货单”页面，点击【原进货单】按钮，系统弹出进货单查询界面。
- 选中一张进货单，并点击【确定】按钮，系统自动把进货单的相关信息带入到退货单界面。
- 修改相关数据后，点击【保存】按钮，完成退货单的保存。
2说明：
依照进货单退货时，物品信息带出的是进货单中的数据信息，如果不是整单退货，请注意修改退货数量。