如何导出销售单据开具销项发票

【操作说明】

1.点击“财税协同/销项发票/导出开票”菜单项，进入导出开票列表页面，如下图所示：

图5-12导出开票列表页面

%注意：

目前通过导出方式开票只能开正数发票，因此，待开票销售单据的范围不包括销售退货单、销售换货单原物品、零售退货单、委托代销结算单负数部分，如果需要开具红字发票需进入开票系统填开。

2.选择需要开票的单据，可以选择1行或多行，点击〖导出开纸质票〗或〖导出开电子票〗（分别对应开票软件中的专普票和电子普票）按钮，系统按参数设置-发票开具-导出文件路径，生成xml文件，建议用户在导出前设置好路径，如果参数未设置，系统将弹出目录选择界面，选择好路径后点击〖确定〗按钮。如下图所示：

图5-13选择导出文件路径页面

%注意：

由于开票软件中，批量导入会把所有文件中的xml文件逐张导入和转移到备份目录下，为了避免出现导入纸质票时，电子票文件被转移走的情况，建议在企业管理软件中，设置导出发票路径时，将电子票和纸质票的分开设成两个不同的文件夹。

3.导出成功后系统会提示具体保存的文件路径和文件名称。

4.进入开票系统-发票开具管理，按发票类型选择开具，以专用发票为例，进入增值税专用发票填开页面，在导入菜单下，可以选择“手工导入”或“批量自动导入”，如下图所示：

图5-14增值税专用发票填开页面

1）点击导入-手工导入菜单，选择刚才导出生成的文件，点击〖打开〗按钮。如下图所示：

图5-15导入文件选择页面

2）系统显示导入单据查询选择界面，文件中的单据信息会显示在表格中。如下图所示：

图5-16导入单据信息查询页面

3）选中需要开票的单据，点击〖选择〗按钮，单据信息将会带到发票开具界面。如下图所示：

图5-17开具结果页面

3）确认信息无误后，点击〖打印〗即可开具发票并打印。

1）首先需要设置导入信息，包括文件目录和轮询时间，如下图所示：

图5-18导入信息设置页面

%注意：

此处的“导入文件路径”需要与企业管理软件中参数“导出文件路径”设置一致，“回写文件路径”需要与企业管理软件中参数“结果文件路径”设置一致，否则无法正确读取文件和返回结果。

2）设置好后点击〖确定〗按钮，回到填开页面，点击导入-批量自动导入菜单，如下图所示：

图5-19批量自动导入页面

3）点击〖开始批量开具〗按钮，系统将按“导入文件路径”设置自动导入单据文件，如下图所示：

图5-20批量自动导入过程页面

4）系统逐个读取文件，依次开票，直至目录中的文件读取完成后，点击〖退出批量开具〗按钮，如下图所示：

图5-21批量自动导入完成页面