A3产品操作手册

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赊购

 

5.7.4赊购

【操作说明】

  1. 填制采购换货单，保存。
  2. 通过采购换货单单据页面工具栏上的【操作】按钮下的“审核”，进行单据的审核。
  3. 采购换货单审核后形成应付款，后续可对应付款统一付款，相关操作详见付款单管理。